1.ELABORACIÓN DEL CFDI
Para comenzar el llenado de la información de la factura podemos:
A).- Dar clic en los accesos directos en la opción “Generar CFDI”.
B).- Ingresar en el menú lateral izquierdo a Facturación → Generar CFDI
1.1 Se ingresan los datos de facturación de su cliente como los realiza habitualmente (color anaranjado). Posteriormente dé clic en “Agregar Concepto” enmarcado en color rojo.
1.2 Registramos los datos correspondientes al concepto a facturar de acuerdo lo siguiente:
A) Concepto.- Descripción del servicio que se va a facturar.
B) Objeto de Impuestos.- Seleccionamos si el concepto a facturar lleva impuestos.
C) Valor unitario.- Costo individual del concepto a facturar.
D) Clave/producto Servicios.- Clave de 8 dígitos del SAT asignada al producto/servicio a facturar de acuerdo a su catálogo. Para recibos de arrendamiento es 80131500.
E) Clave Unidad.- Clave de 3 dígitos del SAT asignada a la unidad de medida del producto/servicio a facturar de acuerdo a su catálogo. En recibos de arrendamiento la clave más usada es: E48- Servicio.
F) Detalle del concepto.- Información opcional complementaria.
1.3 Una vez llenada toda la información del concepto debemos dar clic en la pestaña “Impuestos”.
Seleccionamos los impuestos correspondientes. Si desconoce cuales son los impuestos que aplican a su recibos de arrendamiento debe consultar a su contador.
1.4 Cambiamos al nodo “Cuenta Predial” y escribimos el número de cuenta predial del inmueble arrendado. Al finalizar damos clic en “Guardar partida”
2. TIMBRADO DEL CFDI
Una vez que damos clic en “Guardar partida” el sistema nos enviará a la pantalla inicial.
En la parte inferior encontraremos 3 opciones:
A).- Vista previa.- Nos mostrará la representación impresa antes del recibo antes de ser timbrado.
B).- Generar CFDI.- Se enviará instrucción de timbrado al SAT.
C).- Agregar Factura recurrente.- Podrá programar la emisión de la factura en la fecha que desee. Si usted desea conocer el proceso de programación dé clic AQUI.