¿Cómo generar un complemento de pago en V4.0?

Para emitir un complemento de pago debemos dirigirnos a:
-Pagos
--Generar Pago


1. El primer paso es seleccionar al receptor del comprobante.



2. Una vez seleccionado el receptor, debemos capturar la información correspondiente al pago recibido, en la siguiente imagen podrá identificar los campos que son de uso obligatorio.
    -Los campos Número de operación, RFC banco emisor, Nombre banco emisor, Cuenta ordenante, RFC banco receptor y cuenta beneficiario son de uso condicional y su uso se especifica en el campo de instrucciones

NOTA. Si el pago recibido fue en pesos los campos Moneda y tipo de cambio no se deben modificar.



3. En el siguiente paso debemos dar clic en el botón +Documento que encontraremos del lado derecho dentro de la tabla Documentos relacionados



4. En este apartado debemos capturar la información correspondiente a la factura pagada, para identificar nuestro CFDI debemos dar clic en el ícono de la lupa.
 
 
 
5. Nos desplegará el listado de CFDI emitidos al cliente que seleccionamos en el primer paso, debemos seleccionar el CFDI que nos están pagando en este momento.


6. Al seleccionar el CFDI se llenan de forma automática los campos de la ventana "Documento relacionado", en primera instancia debemos seleccionar si es Objeto de impuestos, posteriormente sólo debemos capturar el importe pagado y dar un clic fuera para que se realice el cálculo en el campo de importe saldo insoluto.
Una vez capturada esta información daremos clic en guardar.

NOTA. Si la factura fue emitida en una Moneda diferente de pesos debemos seleccionar la moneda correcta.




7. En este punto ya tenemos la información capturada, sólo resta dar clic en Generar recibo de pagos

NOTA. Si este pago cubre más de un CFDI debemos regresar al paso 3




8. En este punto se nos dará la información general del recibo a generar, si todo es correcto damos clic en Aceptar


9. Al mostrarse la siguiente ventana nuestro complemento se ha emitido de forma exitosa.




 

  • 2 Los Usuarios han Encontrado Esto Útil
¿Fue útil la respuesta?

Artículos Relacionados

¿De que manera debo reportar al SAT las ventas a publico en general ?

Existen 2 maneras en las cuales usted puede manejar las ventas a mostrador: 1.- Debera generar...

¿Cómo generar un CFDI público en general (PERSONALIZADO)?

En este apartado usted podrá emitir un CFDI con el RFC Genérico XAXX010101000 y podrá definir el...

¿Como genero un reporte de facturacion de un mes en especifico?

En caso de requerir generar un reporte de un mes en especifico debe de entrar a la seccion de...

¿Puedo emitir un CFDi con una fecha diferente a la actual?

El tiempo máximo para generar un CFDi con una fecha anterior es de 72Hrs. Esto se debe a que un...

¿Como programar una factura recurrente?

Para programar una factura recurrente contamos con 2 procedimientos: 1.- Cuando NO tenemos una...